Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
699,999 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2026-0066
Request Name:
Suministro de agua potable envasada para uso del edificio principal y quita sueño
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Suministro de agua potable envasada para uso del edificio principal y quita sueño
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(23/09/2026 17:01:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days left
(28/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days left
(29/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days left
(30/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days left
(30/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
6 days left
(01/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10 days left
(05/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days left
(06/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days left
(06/10/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days left
(07/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days left
(07/10/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
699,999.00
DOP
Budget Appropriation Value
700,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
699,999.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DA-SOL-334-2026
1
700,000.00
DOP
Aprobado
Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Compromiso-etico-de-proveedores (2).docx
Other
Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Other
Download
Formulario (SNCC.F.042).docx
Other
Download
Formulario (SNCC.F.033).docx
Other
Download
Formulario (SNCC.F.034).docx
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CONVOCATORIA (1).pdf
Other
Download
ESTUDIO PREVIO (1).pdf
Other
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Plan de contratación de compañía para los servicios de sumistro de agua potable embotellada para uso de la empresa (EGEHID-DA-2026-28)
-
Subtotal
699,999.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de botellones de agua potable.
9,000
UD
51
459,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro de botellones vacios
150
UD
273.34
41,001.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de agua tetra pack agua purificada
600
UD
333.33
199,998.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...