Contract Notice Detail
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Base Total Price:
48,861.66 Dominican Pesos
Request Reference:
SRS-Higuamo-DAF-CD-2026-0067
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE Y LIIMPIEZA HOSPITAL BARRIO LINDO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE Y LIIMPIEZA HOSPITAL BARRIO LINDO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
HOSPITAL MUNICIPAL BARRIO LINDO San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(23/09/2026 15:02:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(23/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(23/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(23/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(25/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days ago
(25/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(25/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(25/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(25/09/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,060.84
DOP
Budget Appropriation Value
37,060.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
1,449.98
DOP
----
View
2.3.7.2.99
649.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,355.70
DOP
----
View
2.3.6.3.04
225.03
DOP
----
View
2.3.7.2.06
10,200.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,707.14
DOP
----
View
2.3.3.2.01
323.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
150.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE Y LIIMPIEZA HOSPITAL BARRIO LINDO
37,060.84
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
SRS-Higuamo-DAF-CD-2026-0067
1
37,060.84
DOP
Aprobado
CUOTA CACTUS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2026 09:09:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
25/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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ACTA INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2041005
28/09/2026 09:32
52,170.86 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2026 09:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.
15,110 Dominican Pesos
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Papeleria Cactus, SRL
37,060.86 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,861.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.02
LAPIZ DECARBON
3
CAJ
75
225.00
2
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
TINTA HP GT52 CYAN INK BOTTLE
3
UD
720.34
2,161.02
3
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
TINTA HP GT52 MAGENTA INK BOTTLE
3
UD
720.34
2,161.02
4
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
TINTA HP GT52 YELLOW INK BOTTLE
3
UD
720.34
2,161.02
5
12171703 - Tintas - BIEN
(...)
12171703 - Tintas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
TINTA HP GT52 BLACK INK BOTTLE
3
UD
720.34
2,161.02
6
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL
2
CAJ
125
250.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CARTULINA BLANCAS
2
UD
33.9
67.80
8
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CARTULINA AZUL
2
UD
33.9
67.80
9
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CARTULINA AMARILLA
2
UD
33.9
67.80
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8.5X11
3
UD
211.86
635.58
11
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8.5X14
2
UD
296.61
593.22
12
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CORRECTOR
24
UD
23.73
569.52
13
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO
5
UD
33.9
169.50
14
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADORES ROJO
5
UD
33.9
169.50
15
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL
5
UD
33.9
169.50
16
12352310 - Siliconas - BI
(...)
12352310 - Siliconas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
SILICON FRIO
2
UD
275.42
550.84
17
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BORRADORES
10
UD
72.03
720.30
18
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
10
UD
38.14
381.40
19
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA AAA
20
PAQ
296.61
5,932.20
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA AA
28
PAQ
296.61
8,305.08
21
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE
3
UD
72.03
216.09
22
27112120 - Grapas c - BIE
(...)
27112120 - Grapas c - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
GRAPAS
5
UD
38.14
190.70
23
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5X11
3
UD
250
750.00
24
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5X14
2
UD
364.41
728.82
25
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CUADERNOS
36
UD
55
1,980.00
26
42212004 - Extensiones de
(...)
42212004 - Extensiones de interruptores de luz para los discapacitados físicamente
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA
3
UD
588.98
1,766.94
27
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CARTULINAS ROJA
2
UD
21.19
42.38
28
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
CARTULINA ROSADA
3
UD
9.32
27.96
29
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
5
UD
105.93
529.65
30
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO PAPEL HIGIENICO
2
PAQ
550
1,100.00
31
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.2.5.3.04
AMBIENTADORES
10
UD
220
2,200.00
32
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FUNDA MEDIANAS NEGRAS
2
PAQ
450
900.00
33
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FUNDAS GRANDES NEGRAS
2
PAQ
850
1,700.00
34
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
5
GAL
125
625.00
35
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
5
UD
275
1,375.00
36
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBAS
5
UD
185
925.00
37
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
5
UD
235
1,175.00
38
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
MISTOLIN
5
GAL
270
1,350.00
39
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SACO FAB
1
UD
1,500
1,500.00
40
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
5
GAL
200
1,000.00
41
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar - BIEN COMÚN
2.3.9.9.01
GUANTES
3
UD
120
360.00
42
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLITAS PEQUEÑAS
10
UD
75
750.00
43
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLOS
5
UD
30
150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2041005
Informe final de la selección DO1.AWD.2041005
28/09/2026 09:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.837065
La lista de oferentes del proceso SRS-Higuamo-DAF-CD-2026-0067 publicada por Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9)
25/09/2026 09:09
(UTC -4 hours)
Detail