Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
141,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0168
Request Name:
Suministros de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de oficina para ser utilizado en este hospital Dra. Armida García.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(23/09/2026 08:01:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(23/09/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(23/09/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(23/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(23/09/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(23/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(23/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(23/09/2026 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(23/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,369.80
DOP
Budget Appropriation Value
139,369.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
133,469.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
139,369.80
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDAG-2026-00224
1
139,369.80
DOP
Aprobado
cuota 168.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2026 13:14:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2026 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 2 0168.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA 1 0168.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
cert 168.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
soli 0168.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2038424
23/09/2026 13:17
139,369.8 Dominican Pesos
Final Report:
23/09/2026 13:17
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Luz Esther Batista Perez
139,369.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
141,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122012 - Portapapeles -
(...)
44122012 - Portapapeles - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Regla de meta
10
UD
170
1,700.00
2
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Grapadora
15
UD
1,000
15,000.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Tinta de sello azul
20
UD
200
4,000.00
4
44122003 - Carpetas - BIE
(...)
44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Carpetas plasticas
20
UD
500
10,000.00
5
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Cajitas de grapas
100
UD
200
20,000.00
6
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Tijeras
20
UD
300
6,000.00
7
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
Calculadoras pequeña
5
CAJ
600
3,000.00
8
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Sobre blanco
10
UD
3,000
30,000.00
9
44121508 - Repositorios p
(...)
44121508 - Repositorios para mensajes
2.3.9.2.01
Mural (pizarra de chincheta)
5
UD
2,200
11,000.00
10
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Lapicero azul
30
CAJ
300
9,000.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Clip de papel grande
50
CAJ
300
15,000.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Lapiz de madera
30
CAJ
400
12,000.00
12
44121704 - Esferos de pun
(...)
44121704 - Esferos de punta redonda
2.3.9.2.01
Chincheta
10
CAJ
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2038424
Informe final de la selección DO1.AWD.2038424
23/09/2026 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.836635
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0168 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
23/09/2026 13:14
(UTC -4 hours)
Detail