Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,953.28 Dominican Pesos   Request Reference: BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0021   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE PLOMERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE PLOMERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 days ago (23/09/2026 12:03:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 7 days ago (23/09/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 days ago (23/09/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 6 days ago (23/09/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 6 days ago (23/09/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 days ago (23/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days ago (23/09/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (23/09/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (23/09/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,953.28 DOP Budget Appropriation Value 221,953.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 178,635.48  DOP 178,635.48  DOP View 2.3.9.8.02 1,156.40  DOP 1,156.40  DOP View 2.3.6.1.01 29,948.40  DOP 29,948.40  DOP View 2.3.5.5.01 2,006.00  DOP 2,006.00  DOP View 2.3.7.2.99 10,207.00  DOP 10,207.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790174487170Y7AVQ 1 221,953.28  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2026 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/09/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solici plo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download espe plom.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download espe plo.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2038428 23/09/2026 14:21 221,953.28 Dominican Pesos           Final Report: 23/09/2026 14:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valeryn Multiservice, EIRL 221,953.28 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,953.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11101704 - Acero - BIEN C(...)11101704 - Acero - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Boquilla de lavamano push pv 34 UD 477.9 16,248.60         2 11101704 - Acero - BIEN C(...)11101704 - Acero - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Rejilla de piso metal de 1 1/2 2 UD 355.18 710.36         3 11101704 - Acero - BIEN C(...)11101704 - Acero - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Rejilla de piso metal cuadrada 10x10 16 UD 388.22 6,211.52         4 11101704 - Acero - BIEN C(...)11101704 - Acero - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Mezcladora para lavamanos metal monomando agua fria y caliente 31 UD 5,015 155,465.00           5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 Manguera flex para lavamanos polimero 1/2x3/8x30 4 UD 289.1 1,156.40         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento blanco 44kl 10 UD 2,994.84 29,948.40         7 13101723 - Termoplástico (...)13101723 - Termoplástico - BIEN COMÚN 2.3.5.5.01 Extencion para lavamanos pvc 1 1/4x8 20 UD 100.3 2,006.00           8 12352310 - Siliconas - BI(...)12352310 - Siliconas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 Silicon 10 Oz clear blanco 10 UD 1,020.7 10,207.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2038428 Informe final de la selección DO1.AWD.2038428 23/09/2026 14:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.836699 La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2026-0021 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras 23/09/2026 14:19 (UTC -4 hours) Detail