Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
162,810 Dominican Pesos
Request Reference:
HMMH-DAF-CD-2026-0004
Request Name:
Útiles y materiales de limpieza e higiene / Alimento y bebida para personas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Útiles y materiales de limpieza e higiene / Alimento y bebida para personas PARA EL USO DE ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle interior A, Numero 13, Sector Mata Hambre, La Feria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(22/09/2026 10:40:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(22/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(22/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(22/09/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(22/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(22/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(22/09/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(22/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(22/09/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,810.00
DOP
Budget Appropriation Value
225,170.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
42,100.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
90,710.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
225,170.64
DOP
Aprobado
Existencia de fondos DAF-CD-0004.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2026 13:46:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/09/2026 11:04:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/09/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto_aprobación_almacén 2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica_almacén 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra_almacén 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2037435
22/09/2026 13:57
225,170.64 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2026 13:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
225,170.64 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
162,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
12
UD
330
3,960.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE PISO
3
UD
700
2,100.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO GL
18
UD
600
10,800.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO GALON
18
UD
220
3,960.00
5
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON LIQ. GL
6
UD
370
2,220.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
12
UD
1,300
15,600.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 12/1
12
UD
1,200
14,400.00
8
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
6
UD
200
1,200.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY
18
UD
1,300
23,400.00
10
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
UD
330
1,980.00
11
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA P/BAÑOS
24
UD
150
3,600.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA
12
UD
100
1,200.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 30GL P/100
20
UD
800
16,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 5 GALONES 100/1
20
UD
300
6,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55GL 36X54
1,000
UD
10
10,000.00
16
47131905 - Kits para derr
(...)
47131905 - Kits para derrames
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA 15L
3
UD
550
1,650.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA PAR
12
UD
220
2,640.00
18
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GL
1
UD
500
500.00
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
AZUCAR DE 5LB
10
UD
350
3,500.00
20
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1LB
60
UD
600
36,000.00
21
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FALDO DE AGUA 20/1
6
UD
350
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2037435
Informe final de la selección DO1.AWD.2037435
22/09/2026 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.835983
La lista de oferentes del proceso HMMH-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Mata Hambre
22/09/2026 13:46
(UTC -4 hours)
Detail