Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,080 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0165
Request Name:
Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(22/09/2026 13:03:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(22/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(22/09/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(22/09/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(22/09/2026 13:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(22/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(22/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(22/09/2026 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(22/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,396.16
DOP
Budget Appropriation Value
29,396.16
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
29,396.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
29,396.16
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDAG-2026-00220
1
29,396.16
DOP
Aprobado
cuota 0165.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2026 13:32:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/09/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha 1 16520260922.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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soli016520260922.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha 2 16520260922.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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cert 0165.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2037432
22/09/2026 13:39
54,395.31 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2026 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Limpresa Industrial HT, SRL
24,999.15 Dominican Pesos
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Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
29,396.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
suminIstros de limpieza T3
-
Subtotal
59,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de fregar
6
UD
230
1,380.00
2
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Escobas
12
UD
300
3,600.00
3
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Súaper 50
20
UD
400
8,000.00
4
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra
50
UD
80
4,000.00
5
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Desgrasante
8
UD
500
4,000.00
6
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Atomizadores
20
UD
100
2,000.00
7
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Guantes de latex amarillo (M,L,XL)
60
UD
120
7,200.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
20
UD
70
1,400.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Recogedores de basura
10
UD
150
1,500.00
10
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba en galon
10
UD
800
8,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante
20
UD
900
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2037432
Informe final de la selección DO1.AWD.2037432
22/09/2026 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835966
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0165 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
22/09/2026 13:32
(UTC -4 hours)
Detail