Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,200,000.76 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2026-0044
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Yes
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 hours ago
(22/09/2026 15:02:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days left
(25/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days left
(28/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days left
(29/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days left
(29/09/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
6 days left
(29/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
8 days left
(01/10/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
9 days left
(02/10/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days left
(02/10/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days left
(02/10/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12 days left
(05/10/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days left
(05/10/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days left
(05/10/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,000.76
DOP
Budget Appropriation Value
1,200,000.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
348,122.00
DOP
348,122.00
DOP
View
2.3.6.3.04
12,460.80
DOP
12,460.80
DOP
View
2.3.9.1.01
594,237.56
DOP
594,237.56
DOP
View
2.3.7.2.99
44,179.20
DOP
44,179.20
DOP
View
2.3.7.2.05
35,447.20
DOP
35,447.20
DOP
View
2.3.9.9.05
146,674.00
DOP
146,674.00
DOP
View
2.3.9.9.04
18,880.00
DOP
18,880.00
DOP
View
Payment Calendar
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Description
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Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
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2026
EG1790102834720yvkpU
1
1,200,000.76
DOP
Aprobado
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No
Define Warranties?
No
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Access to documents requires payment?
No
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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ACTA DE APROBACION DE LAS BASES DE LA CONTRATACIO´N DIGEV.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Codigo de Etica de las FF.AA..pdf
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Formulario de la Debida Diligencia.DOCX
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DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Declaración Jurada.docx
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Formulario de ETICA de las FF. AA..docx
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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PLIEGO DE BIENES PARA PROCESOS MIPYMES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC F033 Oferta Economica.docx
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SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
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SOLICITUD DE COMPRAS.-.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,200,000.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 30/1
200
UD
530.01
106,002.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 12/1
120
UD
1,180
141,600.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1
44
UD
1,180
51,920.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS DE 500 UNID. JUMBO
27
UD
1,800
48,600.00
5
27112003 - Rastrillos - B
(...)
27112003 - Rastrillos - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICOS CON SU PALO
33
UD
377.6
12,460.80
6
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO
142
GAL
483.8
68,699.60
7
12161803 - Aerosoles - BI
(...)
12161803 - Aerosoles - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
CAJA DE SPRAY AROMATIZANTE 8 ONZ.
8
CAJ
5,522.4
44,179.20
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CAJA DE SPRAY SANITIZADORES
4
CAJ
13,310.4
53,241.60
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA INSECTICIDA 200 ML 1/12
4
CAJ
3,669.8
14,679.20
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA DE INSECTICIDA 400ML 1/12
4
CAJ
5,192
20,768.00
11
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES DE ACIDO MURIATICO
55
GAL
392.11
21,566.05
12
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
BOMBA DE GOMA P/DESTAPAR INODORO
17
UD
283.2
4,814.40
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDE
280
UD
33.04
9,251.20
14
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
210
GAL
157.41
33,056.10
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS
100
GAL
684.4
68,440.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE PINOL
55
GAL
409.76
22,536.80
17
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRA
15
UD
3,304
49,560.00
18
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
100
UD
271.4
27,140.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO #32
100
UD
318.6
31,860.00
20
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO CON SU BASE
55
UD
259.6
14,278.00
21
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PEQUEÑOS CON SU PALO
30
UD
542.8
16,284.00
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FARDO DE FUNDAS NEGRA DE 55 GLS
100
UD
896.8
89,680.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FARDO DE FUNDAS NEGRA DE 24 GLS
105
UD
542.8
56,994.00
24
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GOMA PARA SECAR AGUA CON SU PALO
40
UD
849.6
33,984.00
25
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PAQUETES DE GUANTES DE GOMA PARA FREGAR
100
PAQ
188.8
18,880.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALON LIMPIADOR DE ROSETA
35
GAL
849.78
29,742.30
27
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS DE RECOGEDOR DE BASURA CON SU PALO
67
UD
154.34
10,340.78
28
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICOS CON TAPA 15L
17
UD
790.6
13,440.20
29
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CUBETAS CON EXPRIMIDOR 20 LTS
7
UD
7,788
54,516.00
30
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
PAQUETES DE JABON DE BOLA 1/5
67
PAQ
354.59
23,757.53
31
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE BRILLO DE METAL PARA FREGAR
100
UD
77.29
7,729.00
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