Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2026-0175
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(22/09/2026 14:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(22/09/2026 14:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(22/09/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(22/09/2026 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(22/09/2026 14:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(22/09/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(22/09/2026 14:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(22/09/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(22/09/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,079.11
DOP
Budget Appropriation Value
237,079.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
237,079.11
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
237,079.11
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0175
9
237,079.11
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0175 CD.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2026 15:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0175 CD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 0175 CD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CUOTA A COMPROMETER 0175 CD.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
AUTORIZACION 0175 CD.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2037654
22/09/2026 15:13
237,079.11 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2026 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ropez Supples, srl
237,079.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Articulos de Limpiesa
-
Subtotal
244,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA P/LIMPIAR DE MICROFIBRA C/ AMARILLO
150
UD
150
22,500.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GLADE 2 REFIL CRISTAL
25
UD
1,500
37,500.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GLADE SPRAY 8OZ
150
UD
350
52,500.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
JABON SPRAY SCOTT 400ML
20
UD
800
16,000.00
5
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE CRIS
75
UD
1,550
116,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2037654
Informe final de la selección DO1.AWD.2037654
22/09/2026 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.836097
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0175 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
22/09/2026 15:00
(UTC -4 hours)
Detail