Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	214,565 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0129
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MATERIALES GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA USO EN EL PANTRY DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	9 days ago (22/09/2026 15:10:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 days ago (22/09/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 days ago (22/09/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 days ago (22/09/2026 15:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	9 days ago (22/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	9 days ago (22/09/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 days ago (22/09/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 days ago (22/09/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 days ago (22/09/2026 15:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

214,565.00 DOP

Budget Appropriation Value

253,186.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	176,065.00 DOP	207,756.70 DOP	View
2.3.3.2.01	38,500.00 DOP	45,430.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1790102880597IFGRl	1	253,186.70 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/09/2026 12:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/09/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA- BIENES (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (3).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2038124

23/09/2026 12:21

246,372 Dominican Pesos

Final Report:

23/09/2026 12:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

246,372 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
214,565.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

PAQUETE DE CAFE DE 1 LIBRA 2O/1

10,500

63,000.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE AZUCAR CREMA 5 LIB

225

10,125.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETAS CUADRADAS 150/1

110

350

38,500.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

CAJAS DE LECHE LISTAMILK 12/1 DE UN LITRO C/U

1,450

5,800.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DEROSA DE JAMAICA

400

1,600.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

POTE DE CREMORA 16 ONZA COFFE MATE

750

33,000.00

50171707 - Vinagres - BIE(...)

2.3.1.1.01

ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN 250 ML

800

25,600.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE LECHE EVAPORADA 48/1

5,520

16,560.00

50151604 - Aceites animal(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE AVENA DE 400gr

170

680.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

POTE DE COCOA

450

10,350.00

50221002 - Harina - BIEN (...)

2.3.1.1.01

CAJITA DE HARINA (LA MORENA)

450

2,700.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE MAICENA GRANDE

250

1,500.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

POTECITO DE VINAGRE 16 oz

1,950.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE HOJA DE MANZANILLA

210

2,100.00

50221201 - Listo para com(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE HOJA LIMONSILLO

110

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2038124	Informe final de la selección DO1.AWD.2038124	23/09/2026 12:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.836567	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0129 publicada por Hospital Central de las FFAA	23/09/2026 12:01 (UTC -4 hours)	Detail