Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
92,670.47 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0027
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2026 PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 hours ago
(22/09/2026 09:00:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 hours ago
(22/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 hours left
(23/09/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 hours left
(23/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days left
(25/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days left
(28/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days left
(28/09/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(28/09/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(28/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,670.47
DOP
Budget Appropriation Value
92,670.47
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
72,563.07
DOP
72,563.07
DOP
View
2.3.3.2.01
14,553.50
DOP
14,553.50
DOP
View
2.3.9.6.01
5,553.90
DOP
5,553.90
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790015860663sXDW7
1
92,670.47
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACION.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACION.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE
-
Subtotal
92,670.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
48
GAL
141.97
6,814.56
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFETSNTE FABUL GL (4/1)
16
GAL
457.66
7,322.56
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ACE-DETERGENTE 30 LB
8
UD
2,106.3
16,850.40
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
13
PAQ
1,119.5
14,553.50
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS LIQUIDO
40
GAL
466.1
18,644.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDOS
24
GAL
418.9
10,053.60
7
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
300.9
3,009.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPE
10
UD
542.8
5,428.00
9
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED 50W
10
UD
555.39
5,553.90
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ARIZOLIN 1 LT
6
GAL
312.7
1,876.20
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESGARSANTE
5
GAL
512.95
2,564.75
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Date
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