Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,432.2 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0535   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12 days ago (21/09/2026 11:01:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 days ago (21/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 days ago (21/09/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12 days ago (21/09/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12 days ago (21/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 days ago (21/09/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 days ago (21/09/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,130.00 DOP Budget Appropriation Value 188,130.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 188,130.00  DOP 188,130.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 188,130.00  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1790017462375vWkl6 1 188,130.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/09/2026 11:48:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/09/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2036733 21/09/2026 11:52 188,130 Dominican Pesos           Final Report: 21/09/2026 11:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Dominicana Ninjago, SRL 188,130 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 159,432.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO BLANQUEADOR (BUENA CALIDAD) 200 GAL 97.5 19,500.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS) 175 GAL 180 31,500.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO (BUENA CALIDAD) 250 GAL 156 39,000.00           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLAS AMARILLAS Y BLANCAS 60 YD 240.26 14,415.60           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA RESISTENTE (INDUSTRIAL) 100 PAQ 112.5 11,250.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA (BUENA CALIDAD) 60 UD 207.35 12,441.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 12 UD 223.5 2,682.00           8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA 120 UD 67.5 8,100.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO (BUENA CALIDAD) 60 UD 257.06 15,423.60           10 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (BUENA CALIDAD) 100 UD 51.2 5,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2036733 Informe final de la selección DO1.AWD.2036733 21/09/2026 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.835251 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0535 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 21/09/2026 11:48 (UTC -4 hours) Detail