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This Request was cancelled by the buyer Universidad Nacional para la Defensa on 12 days ago (21/09/2026 09:20:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Error humano al momento de digitar el Item.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,898.82 Dominican Pesos   Request Reference: UNADE-DAF-CD-2026-0044   Request Name: Servicio de mantenimiento y arreglo de la guagua de transportar el personal de esta Universidad Nacional para la Defensa.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Servicio de mantenimiento y arreglo de la guagua de transportar el personal de esta Universidad Nacional para la Defensa.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12 days ago (21/09/2026 08:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 days ago (21/09/2026 08:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 days ago (21/09/2026 08:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12 days ago (21/09/2026 08:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12 days ago (21/09/2026 08:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 days ago (21/09/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 days ago (21/09/2026 08:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days ago (21/09/2026 08:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days ago (21/09/2026 08:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,898.82 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 152,898.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1789993441481biTcE 2 0.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/09/2026 09:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/09/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2037002 21/09/2026 09:04 152,898.82 Dominican Pesos           Final Report: 21/09/2026 09:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Peravia Motors, S.A.S 152,898.82 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,898.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180108 - Servicios de m(...)78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento y arreglo de la guagua de transportar el personal de esta Universidad Nacional para la Defensa. Incluye la adquisición de: Banda de freno trasero filtro de aceite ZK6729D Filtro de combustible ZK6800D-ZK6132 Filtro de aire ZK6729D-ZK6800D Filtro de combustible Filtro secador de aire ZK6729D/ZK6800D Spray serv taller 1300036 Grasa 85W140 1900845 Lub. 190004115W40 Cambio filtro combustible primario Cambio filtro combustible secundario Cambio filtro de aire Limpieza tramp 1 UD 152,898.82 152,898.82 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.2191932 Cancelación del proceso UNADE-DAF-CD-2026-0044 21/09/2026 09:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.2037002 Informe final de la selección DO1.AWD.2037002 21/09/2026 09:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.835050 La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2026-0044 publicada por Universidad Nacional para la Defensa 21/09/2026 09:03 (UTC -4 hours) Detail