Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
171,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2026-0182
Request Name:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15 days ago
(21/09/2026 14:47:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(21/09/2026 14:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(21/09/2026 14:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(21/09/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(21/09/2026 14:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(21/09/2026 14:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(21/09/2026 14:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(21/09/2026 14:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(21/09/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,401.22
DOP
Budget Appropriation Value
201,401.22
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
201,401.22
DOP
201,401.22
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
201,401.22
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790086161303fWSTk
1
201,401.22
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2026 16:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2036767
21/09/2026 16:31
201,401.22 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2026 16:31
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Mara, SRL
201,401.22 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
119,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25173813 - Transmisiones
(...)
25173813 - Transmisiones automáticas
2.3.9.8.01
DISCO DE CLUTCH (CLOCHE) PARA MINIBUS MARCA HYUNDAI H-350, AÑO 2021
1
UD
40,000
40,000.00
3
26112104 - Conjuntos de e
(...)
26112104 - Conjuntos de embrague de frenado
2.3.9.8.01
COLLARIN PARA JAC SUNRAY HFC6601K
1
UD
16,200
16,200.00
4
26101720 - Turbocargador
2.3.9.8.01
CARTUCHO DE TURBO PARA AUTOBUS MARCA YUTONG, AÑO 2021
1
UD
63,100
63,100.00
1.2
ADQUISICION DE REPUESTO
-
Subtotal
51,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
26101740 - Inyectores de
(...)
26101740 - Inyectores de combustible
2.3.9.8.01
INYECTOR PARA CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 AÑO 2021
1
UD
51,700
51,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2036767
Informe final de la selección DO1.AWD.2036767
21/09/2026 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835569
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0182 publicada por Armada de República Dominicana
21/09/2026 16:30
(UTC -4 hours)
Detail