Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,800 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2026-0181
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN LA IMPRESORA DE CARNET DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN M-1, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA EN LA IMPRESORA DE CARNET DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN M-1, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(21/09/2026 14:02:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(21/09/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(21/09/2026 14:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(21/09/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(21/09/2026 14:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(21/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(21/09/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(21/09/2026 14:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(21/09/2026 14:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
288,651.60
DOP
Budget Appropriation Value
288,651.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
23,600.00
DOP
23,600.00
DOP
View
2.3.9.2.01
117,551.60
DOP
117,551.60
DOP
View
2.3.9.8.01
147,500.00
DOP
147,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
288,651.60
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790087611947J2U2o
1
288,651.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2026 14:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2036925
21/09/2026 14:21
288,651.6 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2026 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sistemas Electronicos Avanzados Torchio, SRL
288,651.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE CARNETIZACION
-
Subtotal
233,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
Cloruro de polivinilo pvc
4
UD
4,700
18,800.00
2
55121617 - Protectores de
(...)
55121617 - Protectores de etiquetas
2.3.9.2.01
Protectores de etiquetas
10
UD
9,500
95,000.00
1
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
CINTA DATACART CD800 COLOR 300 IMPRESIONES
10
UD
12,000
120,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2036925
Informe final de la selección DO1.AWD.2036925
21/09/2026 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835389
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0181 publicada por Armada de República Dominicana
21/09/2026 14:18
(UTC -4 hours)
Detail