Contract Notice Detail
Summary Information

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43,570 Dominican Pesos
 
HMDJAM-DAF-CD-2026-0093 
Adquisicion de Materiales de Limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de Materiales de Limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

9 days ago (21/09/2026 11:01:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (21/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (21/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (21/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (22/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (22/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (22/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (22/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 days ago (22/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
43,570.01 DOP
43,570.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.014,900.00  DOP----View
2.3.7.2.994,400.00  DOP----View
2.3.3.2.0111,399.99  DOP----View
2.6.5.3.01800.00  DOP----View
2.3.9.1.0122,070.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago factura total43,570.01  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HMDJAM-DAF-CD-2026-0093143,570.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/09/2026 13:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/09/2026 11:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACION TECNICA 0093.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTO DE APROBACION 0093.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD D ECOMPRA 0093.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0093.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.203724022/09/2026 13:2943,570 Dominican Pesos
    Final Report:22/09/2026 13:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Distribuidora Philper Center, SRL43,570 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
43,570.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #7 50X50 2CAJ2,4504,900.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 40GAL1104,400.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 12/1 4FT7503,000.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 5FT6003,000.00
    
5
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01CUCHARAS PLASTICAS 1CAJ800800.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER 6UD1951,170.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MACIER 40UD2108,400.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P FREGAR MAX 4UD185740.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON ANTIBACTERIAL 8UD1901,520.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO NIVEO 2FT1,1002,200.00
    
11
47131604 - Escobas - BIEN(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS C/ BRILLO 10UD15150.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 28X35 5UD6203,100.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNFAS NEGRAS 27X333UD1,4304,290.00
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL PVC 1UD950950.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES KIKA 12UD1001,200.00
    
15
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ALUMINIO2UD1,1252,250.00
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE SUAVE ACE 1UD1,5001,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/09/2026 13:29 (UTC -4 hours)
Detail
22/09/2026 13:25 (UTC -4 hours)
Detail