Contract Notice Detail
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Base Total Price:
258,908.52 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0058
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(21/09/2026 11:01:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(21/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(21/09/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(21/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(21/09/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(21/09/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(21/09/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10 days ago
(21/09/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days left
(15/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(16/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,908.52
DOP
Budget Appropriation Value
258,908.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,752.30
DOP
1,752.30
DOP
View
2.3.6.3.04
14,319.30
DOP
14,319.30
DOP
View
2.3.2.1.01
737.50
DOP
737.50
DOP
View
2.3.5.5.01
25,842.00
DOP
25,842.00
DOP
View
2.3.6.3.06
21,269.50
DOP
21,269.50
DOP
View
2.3.9.9.05
2,566.50
DOP
2,566.50
DOP
View
2.3.6.1.04
3,717.00
DOP
3,717.00
DOP
View
2.3.9.4.01
18,648.72
DOP
18,648.72
DOP
View
2.3.7.2.06
170,055.70
DOP
170,055.70
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
258,908.52
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790005557464AasSp
1
258,908.52
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2026 11:35:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2036622
21/09/2026 11:40
258,908.52 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2026 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
258,908.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
258,908.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ACR SATIN BLANCO 50 5 GLS CUB.
4
UD
14,986
59,944.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ACR BLANCO 50 ULTRA 5 GLS CUB.
2
UD
13,900.4
27,800.80
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ESM NEGRO C/BRILLO 00 1 GL
2
GAL
3,109.3
6,218.60
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
AGUARRAS TROPICAL 1 GL
2
GAL
1,097.4
2,194.80
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
THINNER TH1000 1 GL
3
GAL
1,032.5
3,097.50
6
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCHA 2" P/GRIS M/M 395
5
UD
177
885.00
7
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCHA A 3" P/GRIS M/M 395
6
UD
230.1
1,380.60
8
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCHA 4" P/GRIS M/BLANCO
6
UD
324.5
1,947.00
9
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
BROCHA 1" P/GRIS M/M 395/1
4
UD
147.5
590.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
MOTA TEXTURA RUSTICA 23 CM
8
UD
513.3
4,106.40
11
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
PORTA ROLO 400R 23 CM X 9"
13
UD
289.1
3,758.30
12
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA PAQ 430 GM
5
UD
147.5
737.50
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ACR VERDE MUZGO 130 1GL POP
25
GAL
2,832
70,800.00
14
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA 9 X 1 1/2
8
UD
206.5
1,652.00
15
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC AZUL 8 ONZAS
1
UD
820.1
820.10
16
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.5.5.01
ADAPTADORES MACHO PVC 1/2
2
UD
17.7
35.40
17
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
LLAVES ANGULARES 1/2 X 3/8
6
UD
442.5
2,655.00
18
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
LLAVE STILLSON 12
2
UD
1,357
2,714.00
19
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
MANGUERA DE LAVAMANO 20"
7
UD
300.9
2,106.30
20
12141905 - Flúor f
2.3.7.2.99
TUBO SILICON TRANSP. ANTI-HONGOS
2
UD
466.1
932.20
21
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
ROLLO TEFLON 3/4
2
UD
230.1
460.20
22
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
MEZCLADORA FREGADERO
7
UD
1,652
11,564.00
23
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.5.5.01
VALVULA DE ENTRADA PARA INODORO
6
UD
702.1
4,212.60
24
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.5.5.01
VALVULA DE SALIDA PARA INODORO
4
UD
1,121
4,484.00
25
30161509 - Tabla de yeso
(...)
30161509 - Tabla de yeso - BIEN COMÚN
2.3.6.1.04
PLANCHA DENS-GLASS GOLD 4X8X1/2
1
UD
3,717
3,717.00
26
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
PERFIL 1 5/8 X10 G60 33Ksi
5
UD
295
1,475.00
27
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLO P/PLANCHA #6x1-1/4 PTA FINA(LB)
5
LB
247.8
1,239.00
28
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
TORNILLO P/EST #7-7/16 PTA FINA (LB)
5
LB
324.5
1,622.50
29
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.5.5.01
CUBO REDONDO 44 GLS NEGRO C/TAPA
5
UD
3,422
17,110.00
30
49161509 - Balones de sof
(...)
49161509 - Balones de softbol - BIEN COMÚN
2.3.9.4.01
PELOTA DE SOFTBALL WESTON S300
36
UD
518.02
18,648.72
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2036622
Informe final de la selección DO1.AWD.2036622
21/09/2026 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835235
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0058 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
21/09/2026 11:35
(UTC -4 hours)
Detail