Contract Notice Detail
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Base Total Price:
214,782.17 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0057
Request Name:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y AMPLIFICADOR DE SONIDO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y AMPLIFICADOR DE SONIDO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(21/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(21/09/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(21/09/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(21/09/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(21/09/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(21/09/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(21/09/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(06/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(14/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,782.20
DOP
Budget Appropriation Value
214,782.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
11,928.13
DOP
11,928.13
DOP
View
2.6.1.4.01
156,979.80
DOP
156,979.80
DOP
View
2.6.2.1.01
45,874.27
DOP
45,874.27
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
214,782.20
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790175434440h20vZ
1
214,782.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2026 10:42:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2026 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica elect.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion elect.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras elect.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2036720
21/09/2026 11:07
214,782.18 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2026 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aztros Software, SRL
214,782.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
214,782.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
GRECA DE 12 TAZAS DE ALUMINIO
2
UD
2,025.1
4,050.20
2
52141516 - Freidoras para
(...)
52141516 - Freidoras para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.6.1.4.01
FREIDORA DE AIRE (12 LITRO NEGRA )
1
UD
27,600.5
27,600.50
3
52141524 - Licuadoras par
(...)
52141524 - Licuadoras para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.6.1.4.01
LICUADORA 2 VELOCIDADES VASO DE CRISTAL
1
UD
9,204
9,204.00
4
52141524 - Licuadoras par
(...)
52141524 - Licuadoras para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.6.1.4.01
NEVERA EJECUTIVA GRIS
1
UD
17,390.69
17,390.69
5
52161541 - Mezcladores de
(...)
52161541 - Mezcladores de audio
2.6.2.1.01
AMPLIFICADOR USB/BT 8 CANALES (CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Y PUERTO USB, MÚLTIPLES ENTRADAS Y CONTROLES INDEPENDIENTES DE VOLUMEN, PARA SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL)
1
UD
45,874.27
45,874.27
6
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
TERMO DE CAFE CROMADO CON NEGRO (DE 1.8 LITROS)
2
UD
3,938.96
7,877.92
7
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios - BIEN COMÚN
2.6.1.4.01
BEBEDERO (BOTELLON INTERNO COLOR NEGRO)
3
UD
25,462.63
76,387.89
8
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.6.1.4.01
MICROONDA MS2032J / DE 20LT COLOR NEGRO
2
UD
13,198.35
26,396.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2036720
Informe final de la selección DO1.AWD.2036720
21/09/2026 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835159
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0057 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
21/09/2026 10:42
(UTC -4 hours)
Detail