Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
266,479.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INAVI-DAF-CD-2026-0086
Request Name:
Compra de pintura y materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de pintura y materiales
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(21/09/2026 09:02:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
9 days ago
(21/09/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(21/09/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(21/09/2026 09:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 days ago
(21/09/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(21/09/2026 09:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days ago
(21/09/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(21/09/2026 09:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(21/09/2026 09:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(21/09/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
266,479.40
DOP
Budget Appropriation Value
266,479.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,062.00
DOP
1,062.00
DOP
View
2.3.6.3.04
10,797.00
DOP
10,797.00
DOP
View
2.3.7.2.06
254,620.40
DOP
254,620.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de pintura y materiales
266,479.40
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1790009611928f6FvZ
1
266,479.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2026 12:39:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de aprobacion deficha tecnica 0086.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica 0086.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compra 0086 org.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2036740
21/09/2026 12:42
266,479.4 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2026 12:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Arquitectónicas Y Terminaciones Civiles Solatec, SRL
266,479.4 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
accesorios
-
Subtotal
1,062.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121630 - Accesorios de
(...)
26121630 - Accesorios de cable
2.3.9.8.02
Varas extensoras de pintar 2m gris
2
UD
531
1,062.00
1.2
herramientas menores
-
Subtotal
10,797.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brachas No.3
15
UD
153.4
2,301.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No.4
15
UD
200.6
3,009.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolo antigotas
10
UD
153.4
1,534.00
4
27111909 - Espátulas - BI
(...)
27111909 - Espátulas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Espátula No.3
10
UD
141.6
1,416.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Porta rolo reforzado
10
UD
253.7
2,537.00
1.3
pintura, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
-
Subtotal
254,620.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura de 5 galones satinada, color gris claro
10
UD
7,670
76,700.00
2
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Galones de Thinner
4
UD
749.3
2,997.20
3
60121213 - Pinturas o med
(...)
60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor
2.3.7.2.06
Galon de Pintura rojo ladrillo
3
UD
2,100.4
6,301.20
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura acrílica blanco 00 para techo
5
UD
4,012
20,060.00
5
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura satinada colonial 66
18
UD
7,670
138,060.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Galones de Traffic shield amarillo
5
GAL
2,100.4
10,502.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2036740
Informe final de la selección DO1.AWD.2036740
21/09/2026 12:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835313
La lista de oferentes del proceso INAVI-DAF-CD-2026-0086 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
21/09/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail