Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,490,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2026-0045
Request Name:
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO DEL HRLMK
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(21/09/2026 15:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 hours left
(23/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(25/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days left
(28/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days left
(28/09/2026 15:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
6 days left
(29/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
8 days left
(01/10/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days left
(01/10/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days left
(01/10/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(02/10/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(02/10/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,490,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,490,750.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,484,750.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
: HRLMK-DAF-CM-2026-0045
45
1,490,750.00
DOP
Aprobado
c.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
c.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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img20260921_15154164.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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s.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
p.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica (6).docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (9).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (7).docx
Other
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
1,453,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA DESPOLVAR
150
UD
110
16,500.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA GRIS
200
UD
300
60,000.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO DE ALAMBRE
150
UD
85
12,750.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO METALICO
150
UD
85
12,750.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
100
UD
300
30,000.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
LAVADOR DE INODORO
50
UD
300
15,000.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
100
UD
300
30,000.00
8
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 32
150
UD
325
48,750.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
250
CAJ
2,800
700,000.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
250
CAJ
1,100
275,000.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR
3
UD
3,500
10,500.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
1,400
2,800.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
100
UD
300
30,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
100
UD
600
60,000.00
15
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY LEMON
84
UD
1,025
86,100.00
16
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES GALON
12
UD
4,700
56,400.00
17
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE CERAMICA GALON
12
UD
600
7,200.00
1.2
Seguridad y proteccion personal
-
Subtotal
37,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES HASTA EL CODO
200
UD
155
31,000.00
19
46181501 - Delantales pro
(...)
46181501 - Delantales protectores
2.3.9.9.05
DELANTAL PLASTICO SIZE L-XL
20
UD
300
6,000.00
Public Messages
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