Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
138,746 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2026-0616
Request Name:
SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(21/09/2026 10:15:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(21/09/2026 10:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(21/09/2026 10:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(21/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(21/09/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days ago
(21/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(21/09/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(21/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(21/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,746.00
DOP
Budget Appropriation Value
138,746.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
40,000.00
DOP
40,000.00
DOP
View
2.3.9.2.01
55,546.00
DOP
55,546.00
DOP
View
2.3.7.2.06
2,700.00
DOP
2,700.00
DOP
View
2.3.3.3.01
40,500.00
DOP
40,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789999930111E2irL
1
138,746.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2026 12:33:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2026 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES (6).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA APROBACION INICIO 2 (1).docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2036631
21/09/2026 12:35
163,720.28 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2026 12:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
163,720.28 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica
-
Subtotal
95,546.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250W X 1.250 L ROLLO
20
UD
2,000
40,000.00
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE ¾
100
UD
205
20,500.00
3
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA ¾
10
UD
625
6,250.00
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
20
UD
475
9,500.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
700
UD
18
12,600.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS ROJOS
36
UD
18
648.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS
36
UD
18
648.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
100
UD
25
2,500.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
20
UD
145
2,900.00
1.2
OTROS MATERIALES DE OFICINAS
-
Subtotal
2,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
20
UD
135
2,700.00
1.3
Productos de Arte Graficas
-
Subtotal
40,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD DE 500 PAG.
60
UD
675
40,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2036631
Informe final de la selección DO1.AWD.2036631
21/09/2026 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.835307
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0616 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
21/09/2026 12:33
(UTC -4 hours)
Detail