Contract Notice Detail
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Base Total Price:
334,884 Dominican Pesos
Request Reference:
HPFAG-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
Materiales de Limpieza Para el Uso del Hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Materiales de Limpieza Para el Uso del Hospital
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 hours ago
(18/09/2026 15:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days left
(22/09/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days left
(23/09/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days left
(25/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days left
(25/09/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
6 days left
(25/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10 days left
(29/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days left
(29/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days left
(29/09/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(29/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(29/09/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
334,884.00
DOP
Budget Appropriation Value
334,884.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
91,332.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
153,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
34,220.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
42,716.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
13,216.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
M26330
1
334,884.00
DOP
Aprobado
Certificación de Fondo Materiales de Limpieza .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Materiales de Limpieza .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Pliego de Condiciones Materiales de Limpieza .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de Aprobación Materiales de Limpieza .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificación de Fondo Materiales de Limpieza .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
334,884.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SPRAY DESINFECTANTE
30
UD
708
21,240.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR LIQUIDO EN GALON
6
GAL
649
3,894.00
3
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE BAÑO EN GALON
6
GAL
649
3,894.00
4
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
SUAPERS #36 FIBRA BLANCA CON PALO DE MANERA
30
UD
306.8
9,204.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO ROLL 2PLY DE 12 UD
50
PAQ
1,298
64,900.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA TAD 600 PIE EN FARDO DE 6 UD
50
PAQ
1,770
88,500.00
7
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA
30
UD
271.4
8,142.00
8
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA/ ESCOBILLA EN TELA CON PALO PARA LIMPIAR PAREDES Y TECHOS
5
UD
212.4
1,062.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE COLOR GRIS OSCURO
25
UD
94.4
2,360.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA CON PALO DE MADERA
15
UD
354
5,310.00
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CEPILLOS PARA INODORO
15
UD
236
3,540.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LIMPIADOR AROMATIZANTE ROJO/ MORADO TANQUE DE 55 GALONES
3
UD
6,962
20,886.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO AL 10 % TANQUE DE 55 GALONES
2
UD
11,210
22,420.00
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO AL 5% TANQUE DE 55 GALONES
2
UD
5,900
11,800.00
15
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR LIQUIDO DE 5 LITRO
10
GAL
590
5,900.00
16
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE LIMPIAR LIQUIDO 5 LITRO
10
GAL
590
5,900.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 30 GALONES DE CALIBRE 120 NEGRAS PAQUETE DE 500 UD
18
PAQ
1,770
31,860.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 13 GALONES NEGRAS PAQUETES DE 500 UD
4
PAQ
944
3,776.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
FUNDAS DE 30 GALONES DE CALIBRE 120 ROJAS PAQUETE DE 500 UD
4
PAQ
1,770
7,080.00
20
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01
BOMBA PARA SACAR DETERGENTE DE LOS TANQUE
4
UD
3,304
13,216.00
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