Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,625.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLMSC-DAF-CD-2026-0053
Request Name:
Adquisición de artículos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Antonio Estevez, Sector el Cayuco Las Matas de Santa Cruz Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(18/09/2026 12:14:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(18/09/2026 12:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(18/09/2026 12:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(18/09/2026 12:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(18/09/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(18/09/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(18/09/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(18/09/2026 12:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(18/09/2026 12:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,625.25
DOP
Budget Appropriation Value
1,625.25
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
626.04
DOP
----
View
2.3.9.8.01
476.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
248.20
DOP
----
View
2.3.6.1.05
155.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
120.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
1,625.25
DOP
Enero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLMSC-DAF-CD-2026-0053
1
1,625.25
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2026 12:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/09/2026 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Bases de la contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2035325
18/09/2026 12:45
1,625.25 Dominican Pesos
Final Report:
18/09/2026 12:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Gomez Liquet, SRL
1,625.25 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,625.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
KIT/TANQUE DE INODORO COMPLETO
1
UD
466
466.00
2
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro - BIEN COMÚN
2.3.9.8.01
CORONA TAPA P/INODORO
1
UD
476
476.00
3
40141739 - Tapas de desag
(...)
40141739 - Tapas de desagüe
2.3.9.8.02
REJILLA P/PISO 1 1/2
2
UD
80
160.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 2 LB
2
PAQ
58
116.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
20
LB
6.61
132.20
6
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica - BIEN COMÚN
2.3.6.1.05
CERAMICA 30X60
1
UD
155
155.00
7
12352310 - Siliconas - BI
(...)
12352310 - Siliconas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
SILICON ABRO CLEAR
1
UD
120
120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2035325
Informe final de la selección DO1.AWD.2035325
18/09/2026 12:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.834709
La lista de oferentes del proceso HMLMSC-DAF-CD-2026-0053 publicada por Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz
18/09/2026 12:43
(UTC -4 hours)
Detail