Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
40,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CD-2026-0048
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(18/09/2026 10:03:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(18/09/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(18/09/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(18/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(18/09/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(18/09/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(18/09/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(18/09/2026 10:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(18/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,984.30
DOP
Budget Appropriation Value
39,984.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
39,984.30
DOP
39,984.30
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
39,984.30
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17906098272717tvWV
1
39,984.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2026 13:54:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/09/2026 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.SOLIICTUD Y FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
2.SOLICTUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
1.SOLIICTUD Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2038054
23/09/2026 14:29
39,984.3 Dominican Pesos
Final Report:
23/09/2026 14:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bassy Comercial, SRL
39,984.3 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
40,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR LIQUIDO
20
GAL
400
8,000.00
2
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE MANOS LIQUIDO
11
GAL
250
2,750.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISO 1 GL
30
GAL
280
8,400.00
4
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO BLANQUEADOR 1 GL
20
GAL
250
5,000.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS Paqx6
4
PAQ
350
1,400.00
6
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR PAQX12
3
PAQ
750
2,250.00
7
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA DE 55 GALONES PAQX100
10
PAQ
500
5,000.00
8
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA DE 30 GALONES PAQX100
7
PAQ
400
2,800.00
9
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA DE 10 GALONES PAQX100
10
PAQ
300
3,000.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO.32
2
UD
400
800.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
PIEDRA DE BAÑO AROMATICA
10
UD
60
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2038054
Informe final de la selección DO1.AWD.2038054
23/09/2026 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.836676
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2026-0048 publicada por Industria Nacional de la Aguja
23/09/2026 13:54
(UTC -4 hours)
Detail