Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,000 Dominican Pesos   Request Reference: HRJMCB-DAF-CD-2026-0394   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL ÁREA DE ADMISIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL ÁREA DE ADMISIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: ave. 27 esq. sabana larga Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14 days ago (17/09/2026 12:10:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14 days ago (17/09/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14 days ago (17/09/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14 days ago (17/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14 days ago (17/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14 days ago (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14 days ago (17/09/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 days ago (17/09/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 days ago (17/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,000.00 DOP Budget Appropriation Value 200,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 135,000.00  DOP ---- View 2.3.7.1.99 1,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRJMCB-DAF-CD-2026-0394 1 200,000.00  DOP Aprobado apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/09/2026 12:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/09/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2037324 22/09/2026 12:07 165,436 Dominican Pesos           Final Report: 22/09/2026 12:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Refricenter Comercial León Ureña, SRL 165,436 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 151,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 REFRIGERANTE 410 A 9 UD 15,000 135,000.00           2 15111501 - Propano 2.3.7.1.99 MAPP GAS 2 UD 900 1,800.00         3 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 VALVULA DE SERVICIO 20 UD 300 6,000.00         4 30141501 - Burletes 2.3.9.8.02 TIRA ARMAFLEX 10 UD 400 4,000.00         5 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA 1 UD 4,200 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2037324 Informe final de la selección DO1.AWD.2037324 22/09/2026 12:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.835879 La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CD-2026-0394 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez 22/09/2026 12:05 (UTC -4 hours) Detail