Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,478 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0150
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE INTERCONEXION PARA EL SISTEMA OPERACIONES, PMSA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE INTERCONEXION PARA EL SISTEMA OPERACIONES, PMSA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(17/09/2026 12:05:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(17/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(17/09/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(17/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(17/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(17/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(17/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(17/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(17/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,478.00
DOP
Budget Appropriation Value
160,478.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
17,998.00
DOP
17,998.00
DOP
View
2.3.9.8.02
142,480.00
DOP
142,480.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0150
160,478.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789673062405HVP1s
1
160,478.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2026 14:16:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Docuemnto para Presentacion de Quejas en Adquisiciones.pdf
Other
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ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2034458
17/09/2026 15:15
160,477.98 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2026 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eligio Valdez Comercial, SRL
160,477.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISIICON DE JUNTAS DRESSER. PMSA
-
Subtotal
160,478.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
JUNTAS DRESSER METAL #16
2
UD
8,999
17,998.00
2
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
TEE 16X16
1
UD
48,300
48,300.00
3
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
TEE EN ACERO #6
1
UD
10,780
10,780.00
4
40141613 - Válvulas de co
(...)
40141613 - Válvulas de compuerta
2.3.9.8.02
VALVULA D/ COMPUERTA GOMAS Y PLATILLO
1
UD
74,500
74,500.00
5
27112809 - Portaherramien
(...)
27112809 - Portaherramientas
2.3.9.8.02
CAJA P/ HIERRO FUNDIDO
1
UD
8,900
8,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2034458
Informe final de la selección DO1.AWD.2034458
17/09/2026 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.834264
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0150 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
17/09/2026 14:16
(UTC -4 hours)
Detail