Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
232,384.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CONAPE-DAF-CD-2026-0024
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE SANTIAGO NO 4 GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(16/09/2026 14:00:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(16/09/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(16/09/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(16/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(16/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(16/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(16/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(18/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(21/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,384.80
DOP
Budget Appropriation Value
232,384.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
232,384.80
DOP
232,384.80
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789576520387SDTSY
1
232,384.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
16/09/2026 15:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/09/2026 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD d001 DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION DE PLIEGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICAS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESTUDIO PREVIO Y MATRIZ DE RIESGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033552
16/09/2026 15:34
232,029.3 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2026 15:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ramanka Cora, SRL
232,029.3 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
232,384.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destapador de inodoro
30
UD
330.33
9,909.90
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de alambre
150
UD
206.5
30,975.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
150
UD
65
9,750.00
4
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel de baño jumbo
15
UD
2,770
41,550.00
5
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de servilletas
15
UD
2,844
42,660.00
6
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador para jabón de baño
15
UD
2,454.66
36,819.90
7
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones pequeños con tapa para oficina
17
UD
1,520
25,840.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones medianos con tapa para oficinas
16
UD
2,180
34,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033552
Informe final de la selección DO1.AWD.2033552
16/09/2026 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.833725
La lista de oferentes del proceso CONAPE-DAF-CD-2026-0024 publicada por Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
16/09/2026 15:14
(UTC -4 hours)
Detail