Contract Notice Detail
Summary Information

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1,455,900 Dominican Pesos
 
MITUR-DAF-CM-2026-0105 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE MINISTERIO. -DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 30 DE MARZO, EDIFICIO SAVIÑON, OGDS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ESTE MINISTERIO. -DIRIGIDO A MIPYMES MUJER CON CRITERIO DE COMPRAS SOSTENIBLES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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1 day ago (16/09/2026 16:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 hours left (18/09/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (21/09/2026 16:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (22/09/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days left (22/09/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (25/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days left (29/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days left (12/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/10/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/10/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
1,455,900.00 DOP
1,455,900.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,445,900.00  DOP
1,445,900.00  DOP
View
2.3.9.3.0110,000.00  DOP
10,000.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1788892036973zOLtV41,455,900.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
PLIEGO DE CONDICIONES - MITUR-DAF-CM-2026-0105.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud_de_Contratacion_Publica_MITUR-DAF-CM-2026-0105_signed (1) (3).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta_de_Inicio_Articulos_de_Limpieza_0105_signed (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
LINEA BASE SISCOMPRAS .pngOtherDownload
Borrador de Formulario de Debida Diligencia.docxOtherDownload
Borrador de Formulario Debida Diligencia Persona Juridica.docxOtherDownload
Compromiso Etico de Proveedores.docxOtherDownload
FO-OAI-004 Declaración de conocimiento del Código de Ética.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de artículos de limpieza - T3-
    
Subtotal
1,455,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BLANQUEADOR GL.320UD10032,000.00
    
 
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PISOS GL.36UD45016,200.00
    
 
3
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01ESPUMA DE LIMPIAR MULTIUSO (623 GR)250UD35087,500.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS 30 GLS. (PAQ. 100/1)150UD1,850277,500.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS 33 GLS. (PAQ. 100/1)250UD2,350587,500.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS 55GLS. (PAQ. 100/1)150UD2,500375,000.00
    
 
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES (CAJA 100/1)20UD60012,000.00
    
 
8
42131502 - Gorras para pa(...)
2.3.9.3.01GORRO DESECHABLE (CAJA 100/1).20UD50010,000.00
    
 
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE FREGAR EN PASTA (425 GR).200UD15030,000.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS O TOALLAS P/LIMPIAR.150UD10015,000.00
    
 
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA.36UD2007,200.00
    
 
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 36.24UD2506,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
17/09/2026 09:20 (UTC -4 hours)
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