Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
195,000 Dominican Pesos
Request Reference:
URBE-DAF-CD-2026-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE URBE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE URBE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(15/09/2026 15:01:50(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(15/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(15/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(15/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(15/09/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(30/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(02/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(02/10/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
36,923.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
179,310.00
DOP
28,155.02
DOP
View
2.3.9.9.05
990.00
DOP
88.50
DOP
View
2.3.9.6.01
14,700.00
DOP
8,679.63
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789495682843SKKyG
5
36,923.15
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2026 10:21:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2026 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1- F042 Informacion del Oferente.docx
Other
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2- F033 Oferta Economica.docx
Other
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3-SNCC~1.DOC
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033708
16/09/2026 10:30
36,923.13 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2026 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
36,923.13 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Oficina T3
-
Subtotal
195,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva invisible de oficina 19mm x 32,9m
15
UD
300
4,500.00
2
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Regla plástica 30cm
10
UD
99
990.00
3
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandejas de metal para escritorio 3/1 Negro
15
UD
1,800
27,000.00
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips Billetero de 15mm 12/1
10
UD
100
1,000.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips Billetero de 19mm 12/1
12
UD
200
2,400.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips Billetero de 25mm 12/1
12
UD
250
3,000.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras estándar estructura metálica
20
UD
700
14,000.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas Lapiceros Azules 1/12
30
UD
300
9,000.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja Lápiz de carbón
10
CAJ
200
2,000.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador de pizarra 4/1
10
CAJ
750
7,500.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores de Colores 4/1
10
CAJ
300
3,000.00
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector Liquido 18ml
12
UD
190
2,280.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borrador para pizarra
10
UD
750
7,500.00
14
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Tabla de apoyar con Gancho 8½x11 Acrilica
70
UD
1,200
84,000.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips metálicos 51mm 100/1
10
CAJ
100
1,000.00
16
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Pegamento en barra
10
UD
150
1,500.00
17
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
Pilas AA
70
UD
100
7,000.00
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
Pilas AAA
70
UD
110
7,700.00
19
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
Sacapunta de metal
20
UD
50
1,000.00
20
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Folder manilo 8½x11 100/1
10
CAJ
800
8,000.00
21
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
Goma de Borrar
15
UD
42
630.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033708
Informe final de la selección DO1.AWD.2033708
16/09/2026 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.833398
La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2026-0037 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)
16/09/2026 10:21
(UTC -4 hours)
Detail