Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
4,950 Dominican Pesos
Request Reference:
HOGV-DAF-CD-2026-0128
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(15/09/2026 12:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(15/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(15/09/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(15/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(15/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(15/09/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(15/09/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(15/09/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(15/09/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,949.97
DOP
Budget Appropriation Value
4,949.97
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
4,699.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
249.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
4,949.97
DOP
Febrero
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6651
1
4,949.97
DOP
Aprobado
Certificado de Cuota a Comprometer .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2026 13:07:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2032814
15/09/2026 13:10
4,949.97 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2026 13:10
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pintureka, SRL
4,949.97 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
LONGLIFE MOTA ANTIGOTA 9¨ 3/8 ML 522/15
1
UD
120
120.00
2
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
ATLAS BROCHA MARRON 395/7 DE 3¨(192)
1
UD
130
130.00
3
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
POP. PRIMER L-802 GL
1
UD
1,100
1,100.00
4
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
POP. ULT. SAT. PORCELANA 90 GL
2
UD
1,800
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2032814
Informe final de la selección DO1.AWD.2032814
15/09/2026 13:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.832985
La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0128 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal
15/09/2026 13:07
(UTC -4 hours)
Detail