Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
236,224.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HPTB-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
ADQUISION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Duarte km 1 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(15/09/2026 13:01:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(15/09/2026 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(15/09/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(15/09/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(15/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(15/09/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(15/09/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(15/09/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(15/09/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,224.20
DOP
Budget Appropriation Value
236,224.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
236,224.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
236,224.20
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPTB-DAF-CD-2026-0020
1
236,224.20
DOP
Aprobado
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2026 14:07:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC. DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases de la contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033119
15/09/2026 14:48
236,224.2 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2026 14:48
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Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
236,224.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
236,224.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
48
UD
123.9
5,947.20
2
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO
360
GAL
118
42,480.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
240
GAL
188.8
45,312.00
4
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
240
GAL
342.2
82,128.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLOO GORDO
48
UD
92.04
4,417.92
6
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
236
3,540.00
7
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
30
UD
944
28,320.00
8
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR BASURA
6
UD
177
1,062.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DETERGENTE EL POLVO
2
UD
1,575.3
3,150.60
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE INODORO
6
UD
272.58
1,635.48
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES L PAR
31
PAQ
147.5
4,572.50
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES M PAR
31
PAQ
147.5
4,572.50
13
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CUBETA CON RUEDAS
10
UD
365.8
3,658.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPER DE COLOR AZUL
10
UD
271.4
2,714.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPER DE COLOR ROJO
10
UD
271.4
2,714.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033119
Informe final de la selección DO1.AWD.2033119
15/09/2026 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.833033
La lista de oferentes del proceso HPTB-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Provincial Toribio Bencosme
15/09/2026 14:07
(UTC -4 hours)
Detail