Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,480 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2026-0622
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(15/09/2026 14:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(15/09/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(15/09/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(15/09/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(15/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(16/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(16/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(16/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(16/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,746.40
DOP
Budget Appropriation Value
267,746.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
267,746.40
DOP
267,746.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGOS
267,746.40
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789574206721Tgcqt
1
267,746.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2026 11:49:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2026 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
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declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
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declaracion-sencilla-personas-naturales.docx
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FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica (1).docx
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requisicion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIO´N DIRECTA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033529
16/09/2026 11:51
267,746.4 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2026 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Baucomer, SRL
267,746.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION
-
Subtotal
171,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281808 - Papeles u hoja
(...)
42281808 - Papeles u hojas de esterilización
2.3.9.3.01
PAPEL P/ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR KRAFT (ROLLO)
30
UD
4,500
135,000.00
2
42281806 - Tiras indicado
(...)
42281806 - Tiras indicadoras de esterilización
2.3.9.3.01
CINTA AUTO CLAVE P/ESTERILIZAR A VAPOR
96
UD
380
36,480.00
1.2
COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION
-
Subtotal
90,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASA ALMOHADA 36X100
60
PAQ
1,500
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033529
Informe final de la selección DO1.AWD.2033529
16/09/2026 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.833504
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0622 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
16/09/2026 11:49
(UTC -4 hours)
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