Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,330 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-UC-CD-2016-0052   Request Name: SOLICITUD DE ADQUISICION DE TARJETA DE MEMORIA WI-FI DE 32 GB   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE ADQUISICION DE TARJETA DE MEMORIA WI-FI DE 32 GB EYEFI MOBI-PRO, PARA SER UTILIZADA EN LA CÁMARA FOTOGRÁFICA QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2016 14:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2016 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2016 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2016 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2016 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2016 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2016 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2016 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2016 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000323   Documento de Justificación: Certificacion 0003230001.pdf    Valor total del presupuesto 10,330.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 10,330.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.170512 16/12/2016 15:14 12,189.4 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 12,189.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201406 - Tarjetas trans(...)43201406 - Tarjetas transmisoras de red óptica 2.3.9.8.01 TARJETA DE MEMORIA WI-FI DE 32 GB EYEFI PRO 2 UD 5,165 10,330.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...