Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	129,598.54 Dominican Pesos
Request Reference:	HMC-DAF-CD-2026-0033
Request Name:	Adquisicion de productos y material de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de productos y material de limpieza para el Hospital
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17 days ago (15/09/2026 09:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 days ago (15/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (15/09/2026 09:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (15/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17 days ago (15/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 days ago (15/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 days ago (15/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (15/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (15/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,597.82 DOP

Budget Appropriation Value

129,597.82 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	49,750.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	21,278.98 DOP	----	View
2.3.9.1.01	48,069.55 DOP	----	View
2.3.7.2.99	10,499.29 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	43,199.27 DOP	Octubre	2026
2	2	43,199.27 DOP	Noviembre	2026
3	3	43,199.28 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	129,597.82 DOP	Aprobado	Cuota 33.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/09/2026 08:25:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/09/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud 33.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Invitacion 0033.pdf	Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)	Download
Ficha 33.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto 0033.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2033508

16/09/2026 10:12

129,597.8 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2026 10:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Napoleon Mateo Gabriel

129,597.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de material de limpieza

Subtotal
129,598.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

865

25,950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas negra de 55gl

PAQ

1,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas #13gl

150

PAQ

7,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas de #30gl

120

PAQ

6,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas rojas 55gl y 30gl

PAQ

1,350

5,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes negros M y L S

PAQ

114.99

2,874.75

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Mistolin

359.99

22,679.37

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Blanqueadores cloro

GAL

149.99

10,499.30

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suaper #40

325

3,900.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

225

450.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Ace

1,650.01

4,950.03

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (Amarilla)

175.01

1,400.08

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (roja)

175.01

1,400.08

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (Azul)

175.01

1,400.08

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla

1,700

10,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido de fregar

200

600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón azul de fregar

PAQ

174.99

2,624.85

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba

PAQ

150

750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta

PAQ

850

13,600.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo gordo

PAQ

240

240.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda #4 raya azil

PAQ

240.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda #12 raya negra

PAQ

480.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda #2 raya roja

PAQ

160.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

225

2,700.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido de cuaba

GAL

300

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2033508	Informe final de la selección DO1.AWD.2033508	16/09/2026 10:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.833288	La lista de oferentes del proceso HMC-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital Municipal de Cevicos	16/09/2026 08:25 (UTC -4 hours)	Detail