Contract Notice Detail
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Base Total Price:
268,047.9 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2026-0106
Request Name:
Adquisicion de Suministros de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Suministros de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(15/09/2026 10:00:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(15/09/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(15/09/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(15/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(15/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(16/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(16/09/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(30/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(30/09/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,835.01
DOP
Budget Appropriation Value
219,835.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
219,835.01
DOP
219,835.01
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Suministros de limpieza
219,835.01
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789655450961uoWpc
1
219,835.01
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2026 16:06:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
15/09/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2026-0106 - REQUISICION DE COMPRAS Y FICHA.pdf
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HGENSA-DAF-CD-2026-0106 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CD-2026-0106 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CD-2026-0106 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CD-2026-0106 - PLIEGO ORIGINAL..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033238
16/09/2026 10:07
227,155.75 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2026 10:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
7,320.72 Dominican Pesos
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CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
219,835.03 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Suministros de limpieza
-
Subtotal
268,047.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA MICROFIBRA
15
UD
85
1,275.00
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
12
PAQ
370
4,440.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
55
825.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA
37
UD
90
3,330.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
250
3,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
3
UD
265
795.00
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
98
294.00
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPOS PARA INODOROS
10
UD
370
3,700.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO
5
UD
257.65
1,288.25
10
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGD.
2
UD
2,278.5
4,557.00
11
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE # 36
20
UD
498
9,960.00
12
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON LLAVE
1
UD
5,400
5,400.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANOS
1
UD
1,200
1,200.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
210
GAL
297.36
62,445.60
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
20
GAL
279.8
5,596.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
15
GAL
386.19
5,792.85
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO
10
UD
195
1,950.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO TANQUE 55 GL 10%
3
UD
8,500
25,500.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
360
GAL
130
46,800.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
VINAGRE
60
GAL
170
10,200.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO PASTILLA
20
GAL
125
2,500.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
6
GAL
130
780.00
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
30
GAL
235
7,050.00
24
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 12-32
162
GAL
270
43,740.00
25
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON
42
GAL
270
11,340.00
26
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
6
GAL
55
330.00
27
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
15
UD
80
1,200.00
28
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
7
UD
215
1,505.00
29
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICAS 3 GLNS
2
UD
627.1
1,254.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033238
Informe final de la selección DO1.AWD.2033238
16/09/2026 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.833185
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0106 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
15/09/2026 16:06
(UTC -4 hours)
Detail