Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
146,690 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVLV-DAF-CD-2026-0031
Request Name:
compra materiales para limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
compra materiales para limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(14/09/2026 16:02:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 hours ago
(15/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 hours left
(16/09/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day left
(17/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day left
(17/09/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day left
(17/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day left
(17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(18/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(18/09/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,690.00
DOP
Budget Appropriation Value
146,690.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
52,200.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
47,240.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
43,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
146,690.00
DOP
Aprobado
HOSPITAL (86).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA (9).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC.D.001 (13).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
HOSPITAL (84).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
HOSPITAL (85).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
compra de materiales de limpieza
-
Subtotal
146,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla para dispensador de manos flujo central
200
UD
185
37,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante con aroma
60
UD
250
15,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon en pasta para lavar
8
PAQ
180
1,440.00
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ambientadores en aerosol
15
UD
250
3,750.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda de 55 galones negra
1,300
UD
6
7,800.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda de 30 galones negra
2,000
UD
3
6,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda roja de 55 galones
1,300
UD
9
11,700.00
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
limpiadores de ceramica
4
UD
250
1,000.00
9
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
lanillas colores microfibra verde y amarilla
25
UD
90
2,250.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico doble capa para dispensador
400
UD
38
15,200.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
clorox liquido
100
UD
130
13,000.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
clorox tabletas
60
UD
90
5,400.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
swapper #50
5
UD
250
1,250.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escoba para telas araña extendible
4
UD
200
800.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes xl negro
15
UD
100
1,500.00
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo madona
10
UD
30
300.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo verde
10
UD
30
300.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
funda roja 30 galones
2,000
UD
9
18,000.00
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
jabon para lavar liquido ropa
25
GAL
200
5,000.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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