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Base Total Price:
219,270 Dominican Pesos
Request Reference:
HLNBM-DAF-CD-2026-0029
Request Name:
Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de limpieza, materiales de papel desechables y fundas plásticas para uso del hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ney Ramirez#34, Punta Brava,Municipio Quisqueya,San Pedro de Macorís Quisqueya San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(14/09/2026 14:02:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
19 days ago
(14/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(14/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(14/09/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(14/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(15/09/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(15/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(15/09/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18 days ago
(15/09/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(15/09/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(15/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,474.95
DOP
Budget Appropriation Value
65,474.95
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
64,418.95
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,056.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Único Pago
65,474.95
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HLNBM-DAF-CD-2026-0029
3
65,474.95
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER ROJAS & SERRANO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2026 15:23:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2026 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/09/2026 14:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION (8).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS(16).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA(22).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica(21).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta simple de la maxima autoridad(10) (1).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS(11) (1).pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033025
15/09/2026 15:58
245,905.06 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2026 15:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Asesor-Man (Asesoría Manufacturera), SRL
180,430.11 Dominican Pesos
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Rojas & Serrano Supplies, SRL
65,474.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Suministros de Limpieza T3
-
Subtotal
105,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Ácido muriático
8
GAL
415
3,320.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
20
GAL
177
3,540.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos
20
GAL
385
7,700.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante(Mistolin)
26
GAL
295
7,670.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba
12
GAL
280
3,360.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
35
UD
295
10,325.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray
9
UD
720
6,480.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo
3
UD
1,350
4,050.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape #40
10
UD
260
2,600.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de microfibra amarilla
36
UD
100
3,600.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de microfibra azul
30
UD
125
3,750.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de microfibra verde
30
UD
130
3,900.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de microfibra roja
30
UD
135
4,050.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
8
UD
250
2,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de jardin
5
UD
480
2,400.00
16
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas para trapear
5
UD
425
2,125.00
17
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de limpieza
2
UD
150
300.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
15
UD
650
9,750.00
19
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Tanque con tapa 30 galones
1
UD
1,200
1,200.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en pastilla
60
UD
50
3,000.00
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde
3
PAQ
70
210.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon con pedal 25 litros
6
UD
800
4,800.00
23
47121502 - Accesorios de
(...)
47121502 - Accesorios de carrito de portero
2.3.9.8.02
Cubeta con exprimidor 36 litros
4
UD
3,500
14,000.00
24
44111907 - Tablero de anu
(...)
44111907 - Tablero de anuncios de corcho
2.3.9.2.01
Letrero de Precaución Piso Mojado
1
UD
1,200
1,200.00
1.2
Adquisicion de Fundas Plásticas T3
-
Subtotal
63,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 5 galones
25
PAQ
450
11,250.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 35 galones
8
PAQ
820
6,560.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 55 galones
8
PAQ
1,370
10,960.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas rojas 5 galones
6
PAQ
570
3,420.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas rojas 35 galones
6
PAQ
1,300
7,800.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas rojas 55 galones
12
PAQ
1,950
23,400.00
1.3
Adquisición de Materiales de Papel Desechables T3
-
Subtotal
50,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
18
PAQ
1,475
26,550.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
16
PAQ
1,500
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033025
Informe final de la selección DO1.AWD.2033025
15/09/2026 15:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.833123
La lista de oferentes del proceso HLNBM-DAF-CD-2026-0029 publicada por Hospital Dr. Luis Napoleón Beras M.
15/09/2026 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.833093
Cargar de notificación de errores u omisiones
15/09/2026 15:00
(UTC -4 hours)
Detail