Contract Notice Detail
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Base Total Price:
236,826 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2026-0208
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(14/09/2026 11:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(14/09/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(14/09/2026 11:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(14/09/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(14/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(14/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(14/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(14/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(14/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,826.00
DOP
Budget Appropriation Value
236,826.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
46,020.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,320.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
157,176.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,310.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
236,826.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDER-DAF-CD-2026-0208
1
236,826.00
DOP
Aprobado
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2026 16:55:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA ADM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACON.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2033565
16/09/2026 16:59
236,826 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2026 16:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.
236,826 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
236,826.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12 100/1
15
CAJ
672.6
10,089.00
2
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1
150
CAJ
177
26,550.00
3
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO 12/1
50
CAJ
177
8,850.00
4
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO 12/1
50
CAJ
141.6
7,080.00
5
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPAS 5000/1
150
CAJ
59
8,850.00
6
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1
50
CAJ
295
14,750.00
7
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE ROJO 12/1
50
CAJ
295
14,750.00
8
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE VERDE 12/1
50
CAJ
295
14,750.00
9
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 2X100 YARD
50
UD
106.2
5,310.00
10
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
NOTA ADHESIVA (POST IT) 3 X 3 4/1
150
UD
306.8
46,020.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS 50 MM
150
CAJ
106.2
15,930.00
12
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA DURACELL AAA 2/1
100
PAQ
283.2
28,320.00
13
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE
50
UD
354
17,700.00
14
44122003 - Carpetas - BIE
(...)
44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CARPETA 3 ARG. NO.4 NEGRA
15
UD
495.6
7,434.00
15
44122003 - Carpetas - BIE
(...)
44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CARPETA 3 ARG. NO.5 NEGRA
15
UD
696.2
10,443.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2033565
Informe final de la selección DO1.AWD.2033565
16/09/2026 16:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.833826
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0208 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
16/09/2026 16:55
(UTC -4 hours)
Detail