Contract Notice Detail
Summary Information

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718,384 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0034 
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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22 hours ago (14/09/2026 13:00:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (16/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days left (17/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (18/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (18/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days left (18/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (22/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days left (25/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days left (25/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days left (25/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14 days left (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days left (30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days left (01/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
1234
718,384.00 DOP
718,384.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.015,900.00  DOP----View
2.3.9.1.01199,125.00  DOP----View
2.3.7.2.9933,040.00  DOP----View
2.3.3.2.0119,765.00  DOP----View
2.3.9.5.01224,790.00  DOP----View
2.3.9.9.05232,224.00  DOP----View
2.3.7.2.053,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026ARSSEMMA-DAF-CM-2026-00341718,384.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROBACION 34.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
DECLARACION JURADA DE LIBRE.docxOtherDownload
declaracion-sencilla-persona-juridica.docxOtherDownload
FICHA TECNICA 34.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDOS 34.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042 Informacion Ofe.docxOtherDownload
SNCCP-DEBIDA DILIGENCIA.docxOtherDownload
SOLICITUD 34.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F_056_.docxOtherDownload
Formulario de Compromiso etico.docxOtherDownload
EJEMPLO DE VAUCHE (002).pngOtherDownload
Formulario para pago via transferencia bancaria (PROVEEDORES).pdfOtherDownload
Codigo de etica.pdfOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 TERCER TRIMESTRE SERVICIOS GENERALES PACC 2026-
    
Subtotal
718,384.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01CAJA DE GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (L)20UD2955,900.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DECINFECTANTE60GAL70842,480.00
    
 
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLE NO.420CAJ6,490129,800.00
    
 
16
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLE NO.1010CAJ6,84468,440.00
    
 
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO60GAL41324,780.00
    
 
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA60UD29517,700.00
    
 
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA 100UD94.49,440.00
    
 
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Contenedor negro para residuos solidos con pedal 4UD5,31021,240.00
    
 
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA100UD112.111,210.00
    
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ESCOBILLA PARA INODORO25UD2957,375.00
    
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ESCOBA PLASTICA 30UD41312,390.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SPRAY AROMATIZANTE50UD47223,600.00
    
 
10
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO30GAL94428,320.00
    
 
18
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99PALAS DE BASURA 20UD2364,720.00
    
 
11
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA50GAL53126,550.00
    
 
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA 24 X 30 NEGRA 100/130PAQ76723,010.00
    
 
21
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA 65 GALONES 1/10121PAQ944114,224.00
    
 
23
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Contenedor amarillo para residuos solidos con pedal 2PAQ5,31010,620.00
    
 
24
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Contenedor azul para residuos solidos con pedal 2PAQ5,31010,620.00
    
 
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDAS PARA PLAGAS10UD3543,540.00
    
 
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE/TRAPEADOR15UD5317,965.00
    
8
48101712 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.05DISPENSADOR DE VASOS CONICOS25UD2,95073,750.00
    
 
20
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PINESPUMA30UD47214,160.00
    
 
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CONICOS5CAJ5,31026,550.00
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TypeReferenceSubjectDate
15/09/2026 10:51 (UTC -4 hours)
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15/09/2026 10:36 (UTC -4 hours)
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14/09/2026 22:38 (UTC -4 hours)
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