Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HMMH-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informático / Eléctricos y afines / Útiles de cocina y comedor
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informático / Eléctricos y afines / Útiles de cocina y comedor PARA EL USO DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle interior A, Numero 13, Sector Mata Hambre, La Feria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(14/09/2026 10:45:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(14/09/2026 10:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(14/09/2026 10:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(14/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(14/09/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(14/09/2026 10:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(14/09/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(14/09/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(14/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
166,875.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
116,200.00
DOP
119,800.00
DOP
View
2.3.9.5.01
10,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,400.00
DOP
2,400.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
166,875.60
DOP
Aprobado
Acta Simple Apertura OE - DAF-CD-0003.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2026 16:26:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto_aprobación_almacén 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra_almacén 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha técnica_almacén 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2031952
14/09/2026 16:30
166,875.6 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2026 16:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
166,875.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
6
UD
400
2,400.00
2
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA DELI 1MM X 1.5M BLANCA
12
UD
100
1,200.00
3
44122101 - Cauchos - BIEN
(...)
44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GOMITAS CJA
24
UD
100
2,400.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS 50MM C/100
30
UD
150
4,500.00
5
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11 C/100
30
UD
500
15,000.00
6
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO DE CARTA 500/1
3
UD
1,500
4,500.00
7
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
12
UD
50
600.00
8
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
36
UD
40
1,440.00
9
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TIJERA GRANDE
3
UD
120
360.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESMA PAPEL BON 20 8 1/2 X 11
90
UD
350
31,500.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESMA PAPEL BON 20 8 1/2 X 14
12
UD
500
6,000.00
12
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PAPEL CARBON 8 X 11 NEGRO, 100 PCS
12
UD
500
6,000.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 667 NEGRO ORIGINAL
12
UD
1,700
20,400.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CGEN 150A W1500A NEGRO (C/ CHIP)
6
UD
2,000
12,000.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 145A W1450A - NEGRO
3
UD
1,500
4,500.00
16
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MOUSE INALAMBRICO
3
UD
900
2,700.00
17
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE 2 HOYOS
2
UD
350
700.00
18
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA BATERIA AAA 1.5V
24
UD
100
2,400.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO #5 PAQ.50
50
UD
100
5,000.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICO #7 PAQ 1/50
50
UD
100
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2031952
Informe final de la selección DO1.AWD.2031952
14/09/2026 16:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.832672
La lista de oferentes del proceso HMMH-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Municipal Mata Hambre
14/09/2026 16:26
(UTC -4 hours)
Detail