Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 242,549 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2026-0210   Request Name: ADQUISICIÓN INSUMOS DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN INSUMOS DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17 days ago (14/09/2026 08:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 days ago (14/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 days ago (14/09/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16 days ago (14/09/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16 days ago (14/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (14/09/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 days ago (14/09/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (14/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (14/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,549.00 DOP Budget Appropriation Value 242,549.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 236,944.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,605.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   INSUMOS DESECHABLES 242,549.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDER-DAF-CD-2026-0210 1 242,549.00  DOP Aprobado FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/09/2026 17:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/09/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ACTA ADM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2034049 16/09/2026 17:41 242,549 Dominican Pesos           Final Report: 16/09/2026 17:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 242,549 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 242,549.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 TAPAS NO.5 20/50 FARDO 5 UD 6,932.5 34,662.50         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 25 PAQ 224.2 5,605.00           3 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 BANDEJA PEQUEÑA BIO TP 4/125 FARDO 25 UD 2,183 54,575.00           4 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CUCHARAS 40/25 FARDO 10 UD 3,463.3 34,633.00           5 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 BANDEJA BIO TP 200/1 FARDO 25 UD 1,480.9 37,022.50           6 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE CON DIVISIÓN 200/1 FARDO 10 UD 2,466.2 24,662.00           7 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 TAPA NO. 12 20/50 FARDO 10 UD 5,138.9 51,389.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2034049 Informe final de la selección DO1.AWD.2034049 16/09/2026 17:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.833840 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0210 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 16/09/2026 17:40 (UTC -4 hours) Detail