Contract Notice Detail
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Base Total Price:
117,325 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2026-0072
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS DE CORAMON
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS DE CORAMON
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(14/09/2026 16:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(14/09/2026 16:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(14/09/2026 16:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(14/09/2026 16:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(14/09/2026 16:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(14/09/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(14/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(14/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(14/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,325.00
DOP
Budget Appropriation Value
117,325.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
9,575.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,075.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
4,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
20,450.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
24,620.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
55,805.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
117,325.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CORAMON-2026-00066
1
117,325.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER20260915_14301592.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2026 09:44:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA20260914_14441528.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de Aprobación de Informe de Ficha Técnica.docx LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA20260914_14473886.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2032208
15/09/2026 14:23
117,325 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2026 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pamagte Office Supplies, SRL
117,325 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
48
UD
150
7,200.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO
15
PAQ
690
10,350.00
3
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
NUEZ MOCADA MOLIDA
15
UD
175
2,625.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE GALON
25
UD
360
9,000.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE DE 400 GRS
100
UD
410
41,000.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5 LB
50
PAQ
165
8,250.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA DE 16 ONZA
7
UD
240
1,680.00
8
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO NO.5
10
PAQ
70
700.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO NO 7.
25
UD
55
1,375.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY
12
UD
210
2,520.00
11
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA
25
UD
180
4,500.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPE NO 48.
15
UD
220
3,300.00
13
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE FREGAR
15
UD
265
3,975.00
14
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
CANELA MOLIDA POTE
15
UD
150
2,250.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
SERVILLETA GENERICA
5
PAQ
580
2,900.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRAS
25
UD
120
3,000.00
17
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE CUABA GALON
20
UD
280
5,600.00
18
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
25
UD
20
500.00
19
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO MOÑO DE VIEJA
100
UD
18
1,800.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
SPRAY INSECTICIDA DOMESTICO
20
UD
240
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2032208
Informe final de la selección DO1.AWD.2032208
15/09/2026 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.832816
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2026-0072 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
15/09/2026 09:44
(UTC -4 hours)
Detail