Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	9,200 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0618
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL MAXILOFACIAL PX. JUAN M. LORA SANTANA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL MAXILOFACIAL PX. JUAN M. LORA SANTANA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	9 days ago (14/09/2026 16:20:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 days ago (14/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 days ago (14/09/2026 17:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 days ago (15/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	9 days ago (15/09/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 days ago (16/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 days ago (16/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days ago (16/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (16/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

14,270.99 DOP

Budget Appropriation Value

14,270.99 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	14,270.99 DOP	14,270.99 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGOS	14,270.99 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1789567437109VOect	1	14,270.99 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/09/2026 09:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/09/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Other	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica (1).docx	Other	Download
requisicion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIO´N DIRECTA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIAL MAXILOFACIAL PX. JUAN M. LORA SANTANA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL MAXILOFACIAL PX. JUAN M. LORA SANTANA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2033506

16/09/2026 09:58

14,270.99 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2026 09:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sinopharma, SRL

14,270.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIAL MAXILOFACIAL PX. JUAN M. LORA SANTANA

Subtotal
9,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152608 - Cartuchos de l(...)

2.3.4.1.01

FERULA DE ERICH

4,000

4,000.00

42152606 - Tablillas o se(...)

2.3.4.1.01

ALAMBRE ORTODONTICO

4,500

4,500.00

42152606 - Tablillas o se(...)

2.3.4.1.01

GOMA O ELASTICO ORTODONTICO

700

700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2033506	Informe final de la selección DO1.AWD.2033506	16/09/2026 09:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.833365	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0618 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	16/09/2026 09:56 (UTC -4 hours)	Detail