Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,550 Dominican Pesos   Request Reference: HJOP-DAF-CD-2026-0131   Request Name: PRODUCTOS FUMIGACION Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PRODUCTOS FUMIGACION Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17 days ago (14/09/2026 14:02:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 days ago (14/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 days ago (14/09/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17 days ago (14/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17 days ago (14/09/2026 14:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 days ago (14/09/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17 days ago (14/09/2026 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17 days ago (14/09/2026 14:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 days ago (14/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 days ago (14/09/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,550.00 DOP Budget Appropriation Value 31,550.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 5,550.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,920.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 13,150.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 31,550.00  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HJOP-DAF-CD-2026-0131 1 31,550.00  DOP Aprobado CERT FUN.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2026 14:49:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/09/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICIT FU.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20260914_13370914.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTA APROB.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 20260914_13402796.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2031744 14/09/2026 14:53 31,550 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L. 31,550 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL LIMPIEZA -         Subtotal 31,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL BAÑO 15 PAQ 550 8,250.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 350 20 PAQ 150 3,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RECOGER GOMA 6 UD 160 960.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 6 UD 200 1,200.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 6 UD 275 1,650.00         6 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 LYSOL SPRAY 3 UD 620 1,860.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 GALDE SPRAY 19 8 UD 220 1,760.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACO DETEGENTE 1 UD 1,500 1,500.00         9 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 30 GAL 185 5,550.00           10 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 RAID AMARILLO 6 UD 220 1,320.00           11 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON VERDE 8 UD 325 2,600.00           60121124 - Papel kraft - (...)60121124 - Papel kraft - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 PAPEL KRAFT 10 PAQ 190 1,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.832527 La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0131 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino 14/09/2026 14:49 (UTC -4 hours) Detail