Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,004.99 Dominican Pesos
Request Reference:
HJOP-DAF-CD-2026-0130
Request Name:
ADQUISICION TONERS Y PAPEL FOTOGRAFICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION TONERS Y PAPEL FOTOGRAFICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(14/09/2026 11:02:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(14/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(14/09/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(14/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(14/09/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(14/09/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(14/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20 days ago
(14/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(14/09/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(14/09/2026 11:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,004.99
DOP
Budget Appropriation Value
45,004.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
15,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
28,600.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
904.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
45,004.99
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJOP-DAF-CD-2026-0130
1
45,004.99
DOP
Aprobado
CERT FONDO TONERS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2026 16:03:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2026 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNI TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERT FONDO TONERS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
APROB. TONERS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD TONERS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2031556
14/09/2026 16:07
45,004.99 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2026 16:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Cactus, SRL
45,004.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
UTILES DE ESCRITORIO
-
Subtotal
45,004.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CONY 070H
4
UD
3,550
14,200.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER PRINTON HP CE505X
1
UD
1,350
1,350.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER PRINTON HP CRG057
1
UD
1,450
1,450.00
4
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE MANILLA 9X12 C 500/1
4
UD
2,900
11,600.00
5
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
PAPEL FOTOGRAFICO CAJA 20/1
100
UD
155
15,500.00
6
60123202 - Cintas de seda
2.3.2.1.01
CINTA TRICOLOR 1/2 25 YARDA
1
UD
110
110.00
7
60123202 - Cintas de seda
2.3.2.1.01
CINTA TRICOLOR 3 PULGADA
1
UD
794.99
794.99
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2031556
Informe final de la selección DO1.AWD.2031556
14/09/2026 16:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.832637
La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0130 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino
14/09/2026 16:03
(UTC -4 hours)
Detail