Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,100 Dominican Pesos   Request Reference: HRUJM-DAF-CD-2026-0015   Request Name: ADQUISICCION DE BOMBA DE AGUA PARA AIRE ACONDICIONADO, CDS Y INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICCION DE BOMBA DE AGUA PARA AIRE ACONDICIONADO, CDS Y INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. CASANDRA DAMIRON ESQ. VICTOR MATOS Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (14/09/2026 10:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (14/09/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (14/09/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (14/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (14/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (14/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (14/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (14/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (14/09/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,279.10 DOP Budget Appropriation Value 154,279.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 16,248.60  DOP ---- View 2.6.1.3.01 130,950.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICCION DE BOMBA DE AGUA PARA AIRE ACONDICIONADO, CDS Y INTERCOMUNICADORES DE VENTANILLA 154,279.10  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRUJM-2026-00064 1 154,279.10  DOP Aprobado 2.CERTIFICACION DE FONDOS (2).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2026 11:52:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/09/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0.SOLICITUDES.pdf Other Download 1.DETALLE DE PRECIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.CERTIFICACION DE FONDOS (2).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.APROBACION (2).pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download 4.REQUISICION (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5.ACTA DE INICIO (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2031422 14/09/2026 11:56 154,279.1 Dominican Pesos           Final Report: 14/09/2026 11:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ergon Armare, S.R.L 154,279.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 165,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211901 - Monitores para(...)43211901 - Monitores para tubos de rayo catódico crt 2.6.1.3.01 INTERCOMUNICADORES PARA ATENCION EN VENTANILLA 10 UD 14,000 140,000.00           2 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 BOMBA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO 1 UD 7,600 7,600.00           3 44121503 - Sobres - BIEN (...)44121503 - Sobres - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CD-R 70MG PARA IMAGENES MEDICAS 5 PAQ 3,500 17,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2031422 Informe final de la selección DO1.AWD.2031422 14/09/2026 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.832326 La lista de oferentes del proceso HRUJM-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Regional Universitario Jaime Mota 14/09/2026 11:52 (UTC -4 hours) Detail