Contract Notice Detail
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Base Total Price:
268,054 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0584
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(14/09/2026 13:01:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(14/09/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(14/09/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(14/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(14/09/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(14/09/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(14/09/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(14/09/2026 13:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(14/09/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,054.00
DOP
Budget Appropriation Value
287,057.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
189,574.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
5,400.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,520.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
49,560.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
12,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
711
1
287,057.00
DOP
Aprobado
Certificado de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2026 14:04:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2031441
14/09/2026 14:06
284,487.02 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2026 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BV Nuñez Servicios Inmobiliarios y Mas, SRL
284,487.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
268,054.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TIJERAS DE OFICINA 7.5
12
UD
112
1,344.00
2
31201506 - Cinta de bísma
(...)
31201506 - Cinta de bísmalemida
2.3.9.9.05
MASKING TAPE DE 1 PULGADA
100
UD
120
12,000.00
3
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
40
UD
245
9,800.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
24
UD
245
5,880.00
5
31162404 - Grapas - BIEN
(...)
31162404 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
CAJA DE GRAPAS
100
UD
90
9,000.00
6
14111531 - Libro récord
(...)
14111531 - Libro récord - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD (300 PAGS)
50
UD
290
14,500.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CUADERNO (200 PAGS)
36
UD
175
6,300.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA 2032
24
UD
420
10,080.00
9
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA AAA
100
UD
115
11,500.00
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA AA
50
UD
82
4,100.00
11
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA 9V
12
UD
415
4,980.00
12
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
PILA 2025
36
UD
350
12,600.00
13
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZULES
100
UD
195
19,500.00
14
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS ROJOS
36
UD
195
7,020.00
15
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS NEGROS
36
UD
195
7,020.00
16
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDERS PARTITION 8 1/2 X 11 COLOR VERDE
75
UD
310
23,250.00
17
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11
100
UD
510
51,000.00
18
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLOS
36
UD
185
6,660.00
19
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.02
PAQUETES DE LAPICES DE COLORES
12
UD
210
2,520.00
20
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESALTADORES (VERDES Y AZULES)
36
UD
105
3,780.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS (POST IT) 12/1, 100 HOJAS DE DIVERSOS COLORES
6
UD
900
5,400.00
22
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE 32´´
24
UD
135
3,240.00
23
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE (NEGROS Y AZULES)
24
UD
95
2,280.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LIBRETA GRANDE
12
UD
115
1,380.00
25
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LIBRETA PEQUEÑA
12
UD
115
1,380.00
26
60105704 - Barras de pega
(...)
60105704 - Barras de pegamento sin ácido
2.3.9.2.01
EGA MEDIANA EN BARRA
6
UD
135
810.00
27
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS
36
UD
75
2,700.00
28
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
6
UD
85
510.00
29
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BORRAS BLANCAS MEDIANAS
12
UD
45
540.00
30
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CORRECTOR LÍQUIDO
12
UD
95
1,140.00
31
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA #18
150
UD
110
16,500.00
32
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 1/2 X 14
100
UD
13
1,300.00
33
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 1/2 X 12
100
UD
12
1,200.00
34
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBÓN CON PUNTA
36
UD
165
5,940.00
35
44122014 - Levantadores d
(...)
44122014 - Levantadores de hojas
2.3.9.2.01
GRASA DE CONTAR (MEDIANAS)
12
UD
75
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2031441
Informe final de la selección DO1.AWD.2031441
14/09/2026 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.832460
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0584 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
14/09/2026 14:04
(UTC -4 hours)
Detail