Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,873 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0399
Request Name:
ÚTILES PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ÚTILES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(11/09/2026 16:01:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(11/09/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(11/09/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(11/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(14/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(14/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(14/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(14/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(14/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,873.00
DOP
Budget Appropriation Value
293,670.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.02
248,873.00
DOP
293,670.14
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789152870843ZjZzg
2
293,670.14
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2026 14:47:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/09/2026 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2031656
14/09/2026 14:54
293,670.14 Dominican Pesos
Final Report:
14/09/2026 14:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empremax, SRL
293,670.14 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
248,873.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
CLORO DESINFECTANTE
215
UD
295
63,425.00
2
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
DESINFECTANTES
200
UD
380
76,000.00
3
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
GUANTES DE PLOMERO
4
UD
1,200
4,800.00
4
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
DECALIN
12
UD
440
5,280.00
5
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
SUAPE CON SU PALO NO.36
40
UD
410
16,400.00
6
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
DETERGENTE EN POLVO
6
UD
4,198
25,188.00
7
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
BRILLO GORDO
60
UD
35
2,100.00
8
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
BRILLO VERDE SCOTT
100
UD
120
12,000.00
9
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
ESCOBA CON SU PALO MEDIANA
12
UD
350
4,200.00
10
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
DESGRASANTE
6
UD
950
5,700.00
11
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
RECOGEDOR DE BASURA
12
UD
190
2,280.00
12
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
GUANTES MANOS FUERTE M, L Y XL
120
UD
250
30,000.00
13
53131632 - Marrones calie
(...)
53131632 - Marrones calientes
2.3.9.1.02
ESCOBILLA PARA DESPOLVAR
3
UD
500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2031656
Informe final de la selección DO1.AWD.2031656
14/09/2026 14:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.832524
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0399 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
14/09/2026 14:47
(UTC -4 hours)
Detail