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This Request was cancelled by the buyer Hospital Provincial Toribio Bencosme on 20 days ago (11/09/2026 15:25:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Se cancalea proceso poprque nos falto incluir suaper y otros insumos mas que pertenecientes a la misma familia de articulos.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,993.2 Dominican Pesos   Request Reference: HPTB-DAF-CD-2026-0019   Request Name: ADQUISION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Duarte km 1 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20 days ago (11/09/2026 10:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20 days ago (11/09/2026 10:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20 days ago (11/09/2026 10:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20 days ago (11/09/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20 days ago (11/09/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20 days ago (11/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20 days ago (11/09/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days ago (11/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days ago (11/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,993.20 DOP Budget Appropriation Value 217,933.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 217,993.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HPTB-DAF-CD-2026-0019 1 217,933.20  DOP Aprobado Apropiacion presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/09/2026 11:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/09/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solic. de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Bases de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2030439 11/09/2026 11:15 217,993.2 Dominican Pesos           Final Report: 11/09/2026 11:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vega Abreu Clean, SRL 217,993.2 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,993.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 123.9 5,947.20           2 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO 360 GAL 118 42,480.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 240 GAL 188.8 45,312.00           4 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 240 GAL 342.2 82,128.00           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 48 UD 92.04 4,417.92           6 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBA 15 UD 236 3,540.00           7 53131608 - Jabones - BIEN(...)53131608 - Jabones - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA 30 UD 944 28,320.00           8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 6 UD 177 1,062.00           9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 2 PAQ 1,575.3 3,150.60           10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE INODORO 6 UD 272.58 1,635.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.2186606 Cancelación del proceso HPTB-DAF-CD-2026-0019 11/09/2026 15:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.2030439 Informe final de la selección DO1.AWD.2030439 11/09/2026 11:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.831601 La lista de oferentes del proceso HPTB-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Provincial Toribio Bencosme 11/09/2026 11:09 (UTC -4 hours) Detail