Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,000 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0093   Request Name: Mantenimiento de los generadores y transfer de la institución (PCB-CD-4525)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento de los generadores y transfer de la institución (PCB-CD-4525)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23 days ago (10/09/2026 15:01:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 days ago (10/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 days ago (10/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23 days ago (10/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23 days ago (10/09/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 days ago (10/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 days ago (10/09/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 days ago (10/09/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 days ago (10/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,697.00 DOP Budget Appropriation Value 134,697.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 134,697.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4425 134,697.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4525 1 134,697.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2026 09:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica 4525 MANTENIMIENTOS PLANTA ELECTRICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download APROBACION DEL PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FO-GA-46 Declaración Conflicto de Interés e Integridad y Cumplimiento Normativo Proveedores.docx Other Download FO-GA-18 Formulario de Presentacion de ofertas.docx Other Download FO-GA-16 Formulario de Informacion sobre el oferente.docx Other Download FO-GC-05 Formulario de Debida Diligencia Simplificada.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2031737 14/09/2026 13:10 134,697 Dominican Pesos           Final Report: 14/09/2026 13:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Electro Abej Comercial, SRL 134,697 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 138,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel - BIEN COMÚN 2.2.7.2.07 Mantenimiento al transfer de 1500 AMP 1 UD 27,000 27,000.00           2 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel - BIEN COMÚN 2.2.7.2.07 Mantenimiento del Generador CAT 1000Kva 1 UD 34,000 34,000.00           3 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel - BIEN COMÚN 2.2.7.2.07 Chequeo del banco de baterías del UPS 1 UD 22,000 22,000.00           4 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel - BIEN COMÚN 2.2.7.2.07 Mantenimiento profundo y arranque planta 500kw 1 UD 55,000 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2031737 Informe final de la selección DO1.AWD.2031737 14/09/2026 13:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.832163 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0093 publicada por Camara de Cuentas de la República 14/09/2026 09:44 (UTC -4 hours) Detail