Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,218.9 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CD-2026-0105
Request Name:	Adquisición de Productos para el Tratamiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Ambi
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	Adquisición de Productos para el Tratamiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Ambiental. Relacionado con proceso de referencia MICM-DAF-CD-2026-0096, declarado Desierto.”, de referencia MICM-DAF-CD-2026-0105.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (10/09/2026 18:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days left (16/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 days left (18/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	9 days left (22/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	9 days left (22/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15 days left (28/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 days left (28/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days left (29/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days left (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

225,218.90 DOP

Budget Appropriation Value

225,218.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.07	167,429.40 DOP	167,429.40 DOP	View
2.3.7.2.99	57,789.50 DOP	57,789.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1788972161694wnL1z	4	225,218.90 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento DM-062-26.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobacion e inicio de procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de apropiacion presupu.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Bases de contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.F.033 - Oferta Económica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC.F.042 - Información Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
FOR-CIC-07 - Formulario de Compromiso.docx	Other	Download
POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado V04.pdf	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario Debida Diligencia.docx	Other	Download
3. Comunicado Prevencion Soborno Grupos de Interes.pdf	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Compras Verdes - T3

Subtotal
225,218.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47101610 - Compuestos par(...)

2.3.7.2.07

Dispersante químico para torre de enfriamiento

GAL

2,237.9

111,895.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro/bromo

1,155.79

57,789.50

47101610 - Compuestos par(...)

2.3.7.2.07

Microbicida Biodegradable

GAL

2,776.72

55,534.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
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